安徽滁州技师学院（滁州市机电工程学校）2016年部门决算情况-安徽滁州技师学院

决算公开

安徽滁州技师学院（滁州市机电工程学校）2016年部门决算情况

发稿：财务处审核人：发布时间：2017-09-22

一、部门主要职能

安徽滁州技师学院本级是由安徽滁州技师学院、滁州职业技术学院中专中技部和滁州市机电工程学校于2016年初整合而成。学院于9月8日正式揭牌，目前由滁州职业技术学院代管。其主要职责为：安徽滁州技师学院是经安徽省人民政府于2009年批准成立的一所以培养社会紧缺的技师、高级技工等高技能人才为主的公办全日制综合类职业院校。滁州市机电工程学校由原滁州市第一高级职业中学、滁州市交通技工学校、滁州农机技工学校三所老牌中等职业学校于2013年8月合并组建而成。学院位于秀美的琅琊山东麓，是全国首批国家级重点职业中学、安徽省重点建设十所中等职业学校之一、首批国家中等职业教育改革发展示范校、滁州市职教集团副理事长单位，是全市农民工培训基地、阳光工程培训基地、高技能人才培训基地，2016年又被列为安徽省特色示范学校建设单位。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，滁州市机电工程学校2016年度部门决算仅包括本级决算，与预算相同。

纳入滁州市机电工程学校2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市机电工程学校本级

三、滁州市机电工程学校2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计8134.5万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计8134.5万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加1658.47万元，增长25.61%，主要原因：（1）一般公共预算财政拨款增加2993.41万元，主要为本年增加基建投资2532万元，装备项目资金530万元；（2）上级补助收入减少815万元，主要为拆迁补偿款及信息化资金，本年拆迁补偿款列入其他收入中；（3）非税收入减少495万元，主要为驾训竞争激烈，收入减少，退费增加；（4）其他收入增加158.27万元，其中拆迁补偿款159万元；

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计7501.65万元，其中：财政拨款收入6289.79万元，占83.85%；上级补助收入2万元，占比0.03%；事业收入1050万元，占14%；其他收入159.86万元，占2.13%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计6389.49万元，其中：基本支出4429.39万元，占69.32%；项目支出1960.1万元，占30.68 %。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计6915.14万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6915.14万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加2933.18万元，增长73.66%，主要原因：本年增加基建投资2532万元，装备项目资金530万元。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入6289.79万元，占本年收入的83.85%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加2993.41万元，增长90.81%。主要原因：本年增加基建投资2532万元，装备项目资金530万元。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出5219.27万元，占本年支出的81.69%。与2015年相比，财政拨款支出增加1892.19万元，增长56.87%。主要原因是本年增加基建投资支出及人员经费正常增长。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为2912.38万元，支出决算为5219.27万元，完成年初预算的179%。决算数大于预算数的主要原因是增加省级及省级以上追加资金，主要拨款中央基建投资项目及教育质量提升项目资金。其中基本支出3506.67万元，占67.19%；项目支出1712.6万元，占32.81%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）其他（款）其他（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.3万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年初结余结转项目，未纳入年初预算，本年调整。

（2）教育（类）职业教育/教育费附加安排/其他教育（款）技校教育/职业高中教育/城市中小学校舍建设/其他（项）。年初预算为2418.85万元，支出决算为4659.37万元，完成年初预算的192.63%，决算数大于预算数的主要原因：1、年初结余结转项目未纳入年初预算，本年调整；2、本年基建投资增加；3、本年人员经费正常增长。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为285.02万元，支出决算为295.08万元，完成年初预算的103.53%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是退休人员正常增人增资。

（4）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），年初预算为73.26万元，支出决算为73.26万元，完成年初预算的100%。

（5）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为135.25万元，支出决算为135.25万元，完成年初预算的100%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出3516.67万元，其中人员经费2567.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费939.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年滁州市机电工程学校无政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度滁州市机电工程学校无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2016年度滁州市机电工程学校政府采购支出总额842.56万元，其中：政府采购货物支出448.88万元，政府采购工程支出340.53万元、政府采购服务支出53.15万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，滁州市机电工程学校共有车辆118辆，其中一般公务用车13辆、特种专业技术用车64辆，其他用车41辆。

（九）名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。